Депутатская деятельность
Внеочередное заседание совета депутатов
04.12.2013
Принят пожалуй самый важный закопроект - бюджет городского поселения Ржавки на 2014 год.
Пояснительная записка
к прогнозным показателям бюджета городского поселения
Ржавки на 2014 год.
Бюджет городского поселения Ржавки (далее - бюджет поселения) на 2014 год прогнозируется по доходам в сумме 42167,4 тыс.руб. и по расходам в сумме 42167,4 тыс.руб.
Прогноз налогового потенциала бюджета поселения на 2014 год определен по всем видам местных налогов и отчислениям от федеральных налогов, закрепленным по нормативам за бюджетами поселений Бюджетным Кодексом Российской Федерации.
Оценка суммарного налогового потенциала и расчетных налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения произведена на основе показателей прогноза социально-экономического развития поселения на очередной год с учетом роста фонда оплаты труда, ожидаемой оценки поступлений соответствующих доходов в бюджет поселения. При этом, учтен максимально возможный уровень собираемости налогов, а также меры по совершенствованию администрирования доходов.
Налоговые и неналоговые доходы определены в бюджете поселения на 2014 год в сумме 41605,4 тыс.руб., ( с учетом дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц 1%), безвозмездные поступления из бюджета Московской области в сумме 562 тыс.руб.: дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 29 тыс.руб., субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 533 тыс.руб.
Налоговые и неналоговые доходы выросли по сравнению с 2013 годом на 28 %, в сопоставимых условиях, не учитывая дополнительный норматив по налогу на доходы физических лиц.
Налог на доходы физических лиц на 2014 год определен в сумме 9700тыс. руб. ( в том числе по дополнительному нормативу, взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 800,0 тыс.руб.)
Налог на имущество физических лиц на 2014 год определен в сумме 2074 тыс. руб., исходя из отчетных данных о начислениях по налогу за 2012 год инспекцией ФНС.
Земельный налог определен в сумме 16079 тыс.руб. Расчет произведен с учетом начислений налога инспекцией ФНС за 2012 год, учтен максимально возможный уровень собираемости налога.
Государственная пошлина определена в сумме 25 тыс.руб., на основе данных администрации поселения, являющейся администратором поступлений данного вида платежа.
Арендная плата за землю определена в сумме 1621 тыс.руб., продажа земельных участков в сумме 636 тыс. руб. - на основе данных Комитета по управлению имуществом и экономике администрации Солнечногорского муниципального района, являющимся администратором поступлений данного вида платежа.
Арендная плата за землю, находящиеся в собственности поселения определена в сумме 8160,4 тыс.руб., на основе договоров аренды.
Доходы от сдачи в аренду имущества определены в сумме 3100 тыс. руб. исходя из оценки прогнозируемых поступлений в 2014 году.
Прочие поступления от использования имущества - плата за наем (социальный наем) жилых помещений - запланированы в сумме 210 тыс.руб. исходя из прогнозируемых поступлений в 2014 году.
Расчетные показатели общей стоимости предоставления муниципальных услуг на выполнение полномочий, оказываемых за счет средств бюджета поселения, исчислены на основе единой методики планирования бюджетных ассигнований муниципальных образований на 2014 год.
В разрезе отраслей расходы распределены следующим образом:
По разделу «Общегосударственные» вопросы» расходы определены в сумме 19097,9 тыс.руб.
Расходы по разделу распределены следующим образом:
- на денежное содержание работников органов местного самоуправления - 15570,6 тыс.руб. исходя из штатной численности органа местного самоуправления, должностного оклада специалиста второй категории 7530 рублей, начислений на фонд оплаты труда - 30,2 % .
- материальные затраты органов местного самоуправления определены в сумме 3347,6 тыс.руб., расчет произведен исходя из заключенных договоров и контрактов 2012 года;
- проведение выборов представительных органов и главы поселения в сумме 360,2 тыс. руб.;
- на создание резервного фонда на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций – 50 тыс.руб.
- инвентаризация и паспортизация объектов недвижимости находящихся в муниципальной казне -758,2 тыс.руб.
- средства на уплату членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований Московской области – 5,4 тыс.руб.
- запланированы межбюджетные трансферты по передаче части полномочий по решению вопросов местного значения Солнечногорскому муниципальному району в сумме 254,8 тыс.руб. (осуществление полномочий по внешнему финансовому контролю за исполнением бюджета поселения Контрольно-счетной палатой)
Расходы бюджета поселенияпоразделу «Национальная оборона» осуществляемые за счет субвенции из бюджета Московской области определены в сумме 533 тыс. руб. на осуществление воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Расходы бюджета поселения по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» определены в сумме 297,7 тыс.руб., согласно муниципальной программе исходя утверждённому администрацией поселения нормативу на 2014 год:
мероприятия по предупреждению и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера в сумме 43,2 тыс.руб.
на защиту населения на водных объектах в сумме 52,8 тыс.руб.
на проведение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий поселений от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера -33,6 тыс.руб.
на осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в сумме 129,7 тыс.руб.
на осуществление мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма запланированы расходы в сумме 38,4 тыс.руб.
Расходы бюджета поселения по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» определены в сумме 21037,2 тыс.руб.
В подразделе «Жилищное хозяйство» учтены расходы в сумме 7549,9 тыс.руб.,в том числе:
- на капитальный ремонт жилого фонда за счет средств, поступающих от взимания платы с нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда ( социальный найм) – 210,0 тыс.руб.
- на замену лифтов в сумме 7339,9тыс.руб.
В подразделе « Коммунальное хозяйство» учтены расходы в сумме 5400,0 тыс.руб., в том числе:
В подразделе «Благоустройство» учтены расходы в сумме 8087,3тыс.руб., в том числе:
- уличное освещение в сумме 1366,2тыс.руб. исходя из принятого норматива на 2014 год;
- озеленение исходя из принятого норматива на 2014 год - 300 тыс.руб.;
-ремонт и содержание внутриквартальных дорог исходя из принятого норматива на 2014 года – 4531,3 тыс. руб.;
- прочие мероприятия по благоустройству 1889,8 тыс.руб. (уборка территории поселения, содержание хоккейной коробки) исходя из принятого норматива на 2014 год.
Расходы бюджета поселения по разделу «Образование» подразделу«Молодежная политика» определены в сумме 211,4 тыс.руб. - расходы по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью согласно муниципальной программе «Организация работы с молодежью в городском поселении Ржавки Солнечногорского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы»
Расходы по разделу «Культура и кинематография» определены в сумме 126,5 тыс.руб. - на мероприятия по организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры согласно муниципальной программе « Организация досуга жителей в городском поселении Ржавки Солнечногорского муниципального района на период 2014-2018 годов».
В бюджете поселения предусмотрены средства на перечисление межбюджетных трансфертов Солнечногорскому муниципальному району - по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов - 789,9 тыс.руб.
Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» определены в сумме 73,8 тыс.руб. на расходы по организации и осуществлению физкультурно–оздоровительных и спортивных мероприятий согласно муниципальной программе «Развитие физической культуры и массового спорта в городском поселении Ржавки Солнечногорского муниципального района на период 2014-2018 годов»
